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皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年部门预算
浏览次数:2167   信息来源: 市住建委发布时间:2018-02-08 10:47

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年部门预算

目 录

第一部分部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

  1. 皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年收支预算总表
  2. 皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年收入预算总表
  3. 皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年支出预算总表
  4. 皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年财政拨款收支预算总表
  5. 皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年一般公共预算支出预算表
  6. 皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年一般公共预算基本支出预算表
  7. 皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年政府性基金预算支出预算表
  8. 皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

  1. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作方针政策及法律法规,拟订有关规章并组织实施和监督实施。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施和指导实施;拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施;编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

(三)承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合市情的住房政策,组织实施并指导住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并组织实施和指导实施;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准;执行国家和省工程建设统一定额和行业标准;执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;执行国家和省公共服务设施(不含通信设施)建设标准;执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息;组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家和省房地产市场监管政策的组织实施和监督执行;指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划,执行国家和省产业政策。

(六)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)拟订城市建设规划并组织实施;组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;负责全市风景名胜区审查报批和监督管理工作;参与城市防洪。

(八)承担规范村镇建设、指导全市村镇规划建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导重点镇、中心镇的建设。

(九)承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行,拟订规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目;研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

(十一)会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施;指导全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(十二)制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策;组织科技项目攻关和成果推广,指导与管理技术引进和创新工作;管理城市建设档案。

(十三)制定全市建设行业人才培养规划;负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

(十四)负责全市建设稽查工作。

(十五)管理直属单位的人事、劳资工作;指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

(十六)落实国家、省新增的相关职能。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年度部门预算包括委机关预算和委属事业单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共10个,包括市住建委机关、住建委事业(除市房地产管理局外的其他8个委属事业单位)、市房地产管理局,具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

皇冠娱乐官网住房城乡建设委

行政单位

2

市市政工程管理局

公益一类事业单位

3

市园林绿化管理局

公益一类事业单位

4

市建设监督管理局

公益一类事业单位

5

市市政公用事业管理局

公益一类事业单位

6

市工程造价管理站

公益一类事业单位

7

市住房城乡建设委经济审查中心

公益一类事业单位

8

市城建档案馆

公益一类事业单位

9

市公共重点工程建设局

公益一类事业单位

10

市房地产管理局

公益一类事业单位

 

三、2018年主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署,紧密联系财政改革发展实际,理清工作思路,明确工作举措,重点做好以下几个方面的工作:

(一)深入推进基础设施建设,凝聚中心城区新动能

一是大力实施畅通工程。安排城市道路交通项目66个,计划投资约45.46亿元。以“四环十二射”路网建设为重点,道路微循环建设为补充,不断提高中心城区的道路交通通行能力,形成四通八达的城市路网系统。力争2018年闭合“一环”、“二环”,2020年实现“四环”全闭合。打通贯穿城市东西走向的骨干大通道,及早筹划水阳江大道闭合后与南北走向大通道之间的快速互通方案,继续实施城市道路微循环三年行动计划,畅通城市片区之间的联系通道。二是大力实施安居工程。安排棚户区改造及安置房项目28个,计划投资约89.53亿元。始终将改善困难家庭住房条件作为推进以人为核心的新型城镇化的重要内容和抓手,继续实施丝绸厂、羽绒厂及周边棚户区改造、北门改造等8个项目,新启动原技校宿舍(政法大院)、方家冲及其周边棚户区改造等9个项目,全力加快晨钟小区、双塘小区等11个安置小区建设进展,不断提升安置房小区综合配套水平,实现城市安居水平大幅提升。三是大力实施活水工程。安排城市水生态提质项目7个,计划投资1.95亿元。重点启动实施中心城区水环境综合整治工程,对城区五条内河进行控源截污、黑臭水体整治、水质提升、景观建设、生态修复等综合整治。整治青弋江灌区东干渠、北分干渠渠道,打通城外引水渠道,实现向清溪河、梅溪河、道叉河补水,加快实施海棠湾水利枢纽主体工程及河道整治工程。四是大力实施美丽工程。安排城市形象提升项目105个,计划投资约71.76亿元。持续加大社会事业、城市园林绿化等方面的投入,高效推进文教体卫社会事业,厚实城市建设弱项,全面开展“5校3院3中心”等项目建设,不断完善城市功能。对接沪苏浙学习园林绿化经验,实施城市生态廊道(中央公园)、园林绿化提升等项目,见缝插率,建设一批“袖珍公园”,并在城市管理、维护、管养等方面持续加力,不断切实提升城市“颜值”,让城市更加美丽,人民更加幸福。

(二)持续改善城乡人居环境,满足人民群众新期盼

一是支持房地产市场健康发展认真贯彻落实中央经济工作会议精神,坚持“一市一策”、“因城施策”原则,围绕房地产市场去库存和满足城乡居民居住需求,千方百计消化商业等非住宅库存,争取政策统筹消化棚改安置房和公租房库存;加大棚改征迁力度,提高棚改货币化安置比例,规范存量房交易行为,鼓励支持住房租赁市场发展,加强房地产市场监管,加大“烂尾”楼盘项目处置力度;大力推进住房供给侧结构性改革,不断满足各类群体住房消费需求,确保房地产市场发展持续稳定健康。二是提高物业综合服务水平。完成《皇冠娱乐官网住宅小区物业管理条例》的起草工作,逐步建立物业管理市场信用平台,完善市、区、街道、社区四级物业管理行政监管体系,全面提升物业企业整体服务水平,建立多部门齐抓共管的物业管理监管机制,不断改善居民居住环境质量。三是巩固提升文明创建成果。围绕城市品质提升,持续推进各项创建惠民工程,加快实施老城区道路微循环改造和主城区道路黑化改造,提升城市亮化品质。加快城区水环境治理,巩固河道截污综合整治效果,推进公园广场雷锋志愿服务站点建设。完成共48个小区、1.19万户老旧小区综合整治改造,将燃气入户、屋顶渗漏等纳入改造内容,探索居民申请、政府补贴、多方参与的改造模式。

(三)加快统筹协调城乡发展,焕发乡村建设新面貌

一是深入推进农村“三大革命”。强力推动全市7个非正规垃圾堆放点整治,不断优化农村自然生态环境。加快推进乡镇驻地污水处理站、污水收集管网建设,加速县域农村生活污水PPP项目的落地建设。以“农户满意”为原则,扎实开展农村自然村非卫生厕所的改造,全面完成3.45万户的农厕改造。二是继续开展城镇“三治三增三提升”行动。聚焦“五种类型”、“七个区域”,扎实开展棚户区、“城中村”和老旧小区改造,引导社会力量积极支持参与,研究建立长效机制。三是全面完成农村危房改造。加强农村危房改造的层级监督,落实层级责任,按照“高频率调度、严标准督查”的思路,确保最后5615户危房改造任务提前完成,继续在省内保持领先位次。着力抓好建档立卡贫困户农村危房改造工作,实现“精准扶贫”,助推我市提前全面建成小康社会进程。四是全力支持特色小镇建设。认真落实中央、省三部门关于特色小镇培育工作要求,以建制镇为主体,按照“分类分批、梯次推进”的原则,开展市级特色小镇培育评选工作,积极推荐条件成熟的建制镇申报国家、省级特色小镇。五是着力加强传统村落保护利用认真组织第五批中国传统村落中央预算内资金申请工作,探索将传统村落(古民居)优势资源向优势产业转化,为传统村落保护利用发展提供“造血”功能。

(四)深化建筑产业结构改革,激发行业发展新活力

一是加快建筑业转型升级制定出台支持建筑业发展扶持政策,通过发挥政策引导作用,积极优化建筑业发展环境,减轻建筑业企业负担,激发建筑业企业发展活力,力争建筑业产值增加10%。结合建筑业发展实际,制定企业升级培育计划。大力支持企业资质升级,重点培育龙头企业做大做强,鼓励支持市内企业积极申报特级资质,力争“十三五”特级资质企业实现零的突破。二是全面推广普及绿色建筑深入开展建筑节能和绿色建筑相关政策文件的宣传培训工作,严格新建建筑节能实施的监管,大力推动可再生能源建筑一体化应用推广工作。三是探索提升建筑行业技术水平主动对接学习苏浙沪城市建设经验,创新城市建设理念,加快先进成果转化。大力推广建筑行业新技术、新工艺、新材料,推进现代化装配式建筑普及运用,加强建设管理和专业技术、技能人才队伍培养,促进生产方式根本转变。四是创新优化行业监督管理方式以信用体系建设为导向,健全完善建筑市场与施工现场联动的信用奖惩管理机制,充分发挥信用评价在实现两场联动、差别化动态管理中的作用,促进建筑市场健康发展。进一步加强建筑企业和作业人员实名制管理,推行“一卡通”信息化管理模式。

(五)积极推动体制机制创新,探索城市建设新路径

一是持续深化城市建设体制改革。按照市委市政府的部署,进一步完善城市大建设指挥调度体系,深化前期工作合力推进工作机制,不断优化审批许可方式,为高效开展城市建设攻坚年活动提供各项要素保障,全力推进项目建设。二是扎实落实建管分离新型模式。坚决贯彻落实市委市政府关于城市执法体制改革和改进城市管理工作的各项任务,积极划转城市管理职能,整合加强政府投资工程项目建设管理力量,强化队伍建设和人才培养,实现监管分离的科学城市管理体制。

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2976.88 

一、一般公共服务支出

0 

二、政府性基金预算拨款收入

6300 

二、国防支出

0 

三、国有资本经营预算拨款收入

0 

三、公共安全支出

0 

四、纳入专户管理政府非税收入

205.6 

四、教育支出

0 

五、其他收入

0 

五、科学技术支出

0 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

0 

     经营收入

 

八、社会保障和就业支出

11.43 

     上级补助收入

 

十二、城乡社区支出

8921.05 

     附属单位上缴收入

 

二十、住房保障支出

550 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 9482.48

本年支出合计

 9482.48

上年结余收入

0 

结转下年

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 


部门公开表2

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

11.43

 

11.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

11.43

 

11.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.47

 

9.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080502

    事业单位离退休

1.96

 

1.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

8,921.05

 

2,415.45

6,300.00

 

205.60

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,124.15

 

1,009.15

 

 

115.00

 

 

 

 

 

 

   2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

405.38

 

405.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

144.35

 

29.35

 

 

115.00

 

 

 

 

 

 

   2120109

    住宅建设与房地产市场监管

539.42

 

539.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2120199

    其他城乡社区管理事务支出

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21203

  城乡社区公共设施

1,496.90

 

1,406.30

 

 

90.60

 

 

 

 

 

 

   2120399

    其他城乡社区公共设施支出

1,496.90

 

1,406.30

 

 

90.60

 

 

 

 

 

 

 21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

3,016.00

 

 

3,016.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2121301

    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

3,016.00

 

 

3,016.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

3,284.00

 

 

3,284.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  2121401

    污水处理设施建设和运营

3,284.00

 

 

3,284.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

550.00

 

550.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22101

  保障性安居工程支出

550.00

 

550.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210101

    廉租住房

150.00

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210106

    公共租赁住房

400.00

 

400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

9482.48

 

2976.88

6300

0 

205.6

0

0

0

0

0

0

 

部门公开表3

 

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

11.43

11.43

 

20805

  行政事业单位离退休

11.43

11.43

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.47

9.47

 

2080502

    事业单位离退休

1.96

1.96

 

212

城乡社区支出

8,921.05

1,866.10

7,054.95

21201

  城乡社区管理事务

1,124.15

494.80

629.35

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

405.38

405.38

 

2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

144.35

 

144.35

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

539.42

89.42

450.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

35.00

 

35.00

21203

  城乡社区公共设施

1,496.90

1,371.30

125.60

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

1,496.90

1,371.30

125.60

21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

3,016.00

 

3,016.00

2121301

    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

3,016.00

 

3,016.00

21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

3,284.00

 

3,284.00

2121401

    污水处理设施建设和运营

3,284.00

 

3,284.00

221

住房保障支出

550.00

 

550.00

22101

  保障性安居工程支出

550.00

 

550.00

2210101

    廉租住房

150.00

 

150.00

2210106

    公共租赁住房

400.00

 

400.00

合  计

 9482.48

 1877.53

 7604.95

 

 

部门公开表4

 

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入            

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

9276.88 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2976.88 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

1060 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

6300 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.43 

11.43 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

8715.45 

2415.45 

6300

 

 

 

二十、住房保障支出

550 

550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

9276.88 

支出总计

9276.88 

2976.88 

6300

0

 

 

 

 

部门公开表5

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

11.43

11.43

 

20805

  行政事业单位离退休

11.43

11.43

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.47

9.47

 

2080502

    事业单位离退休

1.96

1.96

 

212

城乡社区支出

2,415.45

1,866.10

549.35

21201

  城乡社区管理事务

1,009.15

494.80

514.35

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

405.38

405.38

 

2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

29.35

 

29.35

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

539.42

89.42

450.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

35.00

 

35.00

21203

  城乡社区公共设施

1,406.30

1,371.30

35.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

1,406.30

1,371.30

35.00

221

住房保障支出

550.00

 

550.00

22101

  保障性安居工程支出

550.00

 

550.00

2210101

    廉租住房

150.00

 

150.00

2210106

    公共租赁住房

400.00

 

400.00

合计

 2976.88

 1877.53

 1099.35

 

 

 

 

 

 

  部门公开表6

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,561.06

30101

  基本工资

565.98

30102

  津贴补贴

135.52

30103

  奖金

47.17

30107

  绩效工资

413.61

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

225.96

30113

  住房公积金

169.10

30199

  其他工资福利支出

3.72

302 

商品和服务支出

285.39

30201

  办公费

7.50

30202

  印刷费

14.00

30205

  水费

0.50

30206

  电费

0.50

30207

  邮电费

8.50

30209

  物业管理费

38.00

30211

  差旅费

20.00

30212

  因公出国(境)费

6.00

30213

  维修(护)费

21.00

30215

  会议费

4.00

30216

  培训费

8.00

30217

  公务接待费

11.60

30226

  劳务费

3.00

30227

  委托业务费

10.00

30228

  工会经费

21.66

30229

  福利费

16.24

30239

  其他交通费用

72.13

30299

  其他商品和服务支出

22.76

303 

对个人和家庭的补助

31.08

30301

  离休费

1.53

30302

  退休费

4.05

30305

  生活补助

0.60

30309

  奖励金

0.64

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

24.26

合计

1877.53

 

 

部门公开表7

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

212

城乡社区支出

6,300.00

6,300.00

 

6,300.00

 

  21213

  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

3,016.00

3,016.00

 

3,016.00

 

    2121301

    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

3,016.00

3,016.00

 

3,016.00

 

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

3,284.00

3,284.00

 

3,284.00

 

    2121401

    污水处理设施建设和运营

3,284.00

3,284.00

 

3,284.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

6300

 6300

 

6300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,皇冠娱乐官网住房城乡建设委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算9482.48万元。收入来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入和纳入专户管理的政府非税收入,支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2018年部门收入预算情况

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年收入预算9482.48万元,其中:一般公共预算拨款收入2976.88万元,占31.39%,比2017年减少1539.79万元,下降34.09%,下降原因主要是房地产管理局取消了房屋交易手续费和白蚁防治费;政府性基金预算拨款收入6300万元,占66.44%,比2017年增加1250万元,增长24.75%,增长原因主要是提高了污水处理费收费标准;纳入专户管理政府非税收入205.6万元,占2.17%,比2017年增加5.6万元,增长2.8%,增长原因主要是收入增加。

三、2018年部门支出预算情况

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年支出预算9482.48万元,比2017年预算减少284.19万元,下降2.91%,下降原因主要是减少了市房地产管理局自收自支人员基本支出以及白蚁防治项目支出(城市污水处理费的增加抵消了一部分支出的减少)。其中:基本支出1877.53万元,占19.80%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7604.95万元,占80.20%,主要用于城乡社区支出和住房保障支出等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年财政拨款收支预算9276.88万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2976.88万元、政府性基金预算拨款6300万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入9276.88万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出11.43万元,占0.12%,城乡社区支出8715.45万元,占93.95%、住房保障支出550万元,占5.93%。

五、一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年一般公共预算拨款2976.88万元,比2017年预算拨款减少1539.79万元,下降34.09%,下降原因主要是减少了市房地产管理局自收自支人员基本支出以及白蚁防治项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.43万元,占0.38%;城乡社区支出2415.45万元,占81.14%;住房保障支出550万元,占18.48%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. “社会保障和就业” 2018年预算11.43万元,比2017年预算减少96万元,下降89.36%,下降原因主要是2018年市房地产管理局自收自支人员养老保险支出未列入部门预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算9.47万元,主要用于委机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算1.96万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
  2. 医疗卫生与计划生育支出 2018年预算0万元,比2017年预算减少31.39万元,下降主要原因是市房地产管理局自收自支人员医疗保险支出未列入部门预算。
  3. “城乡社区”2018年预算2415.45万元,比2017年预算减少1962.4万元,下降44.83%,下降原因主要是减少了市房地产管理局自收自支人员基本支出以及白蚁防治项目支出。其中“行政运行”预算405.38万元,主要用于保障委机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算29.35万元,主要用于非国有职称评审、办公设备采购及招商引资项目支出;“住宅建设与房地产市场监管”预算539.42万元,主要用于市房地产管理局财供人员基本支出及房地产产权信息管理、保障性住房建设信息统计督办及房管大楼运转项目支出;“其他城乡社区管理事务支出”预算35万元,主要用于皖建总公司清算组及皖建管理处工作经费项目支出 ;“其他城乡社区公共设施支出”预算1406.30万元,主要用于全额财政拨款事业单位正常运转的基本支出及工程质量安全检查、培训项目支出。
  4. “住房保障支出”550万元,为本年度功能科目调整新增项目,主要用于廉租住房和公共租赁住房维护支出,比2017年预算减少350万元,下降38.89%,下降原因主要是减少了公共租赁住房维护支出。其中:“廉租住房”预算150万元,主要用于廉租房的管理与维护支出;“公共租赁住房”预算400万元,主要用于公共租赁住房的管理与维护支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年一般公共预算基本支出1877.53万元,其中:工资福利支出1561.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出285.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等;对个人和家庭的补助31.08万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年政府性基金预算拨款6300万元,比2017年预算拨款增加1250万元,增长24.75%,增长原因主要是敬亭圩二期污水处理厂投入运营。具体情况如下:

(一)“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”2018年政府性基金预算拨款3016万元,主要用于路灯电费、公园广场管护,比2017年预算拨款减少484万元,降低13.83%,降低原因主要是本年度将城市基础设施配套费弥补的污水处理费列支在“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”中。

(二) “污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”预算3284万元,主要用于支付敬亭圩及双桥污水处理厂污水处理费,比2017年预算拨款增加1734万元,增长111.87%,增长原因主要是敬亭圩二期污水处理厂投入运营。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。皇冠娱乐官网住房城乡建设委各单位2018年度机关运行经费预算安排285.39万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

(二)政府采购情况。皇冠娱乐官网住房城乡建设委各单位2018年政府采购预算总额28.05万元。其中:政府采购货物预算28.05万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。皇冠娱乐官网住房城乡建设委各单位共有车辆28辆,其中:一般公务用车8辆,特种专业技术用车9辆,其他用车11辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)预算绩效情况。

皇冠娱乐官网住房城乡建设委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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